|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
150,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
školské potreby
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2665835959
|
orange
|
23,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7221480
|
zber a odvoz odpadu za 03/2022- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7221719
|
zber a odvoz odpadu za 04/2022- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8424130464
|
elektrina - 1.3.2022 do 31.5.2022
|
122,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208600
|
učebnice pre 1.-4. ročník
|
664,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220020
|
učebnice pre špec.triedu
|
382,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222030748
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220195
|
kancelárské potreby
|
78,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222030802
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 4/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8842876759
|
dodávka zemného plynu 5/2022
|
368,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000072
|
taburetky
|
268,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Radoslav Sobota |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202210859
|
prenájom - paušal
|
67,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
323001276
|
kavovar
|
132,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
K24International s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221317
|
vývoz odpadov
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
315220138
|
materiál pre ZŠ
|
78,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Materiál pre MŠ
|
181,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8620468143
|
dodávka zemného plynu 4/2022
|
368,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303463663
|
služby pevnej siete
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.04.2022 |