Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15 /2011 oprava vodoinštalácie 280,00 s DPH 02.02.2012 Andej Macura ZŠ s MŠ Kyjov 07.02.2012
Faktúra 1019040830 výkon zodpovednej osoby 04/2019 38,40 s DPH 03.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 1019050836 výkon zodpovednej osoby 05/2019 38,40 s DPH 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 02.05.2019
Faktúra 201926 servis umyvačky riadu 104,00 s DPH 10.04.2019 APS Servis, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 12.04.2019
Faktúra 20191401 vývoz odpadu za 1.štvrťrok 2019 129,27 s DPH 11.04.2019 EKOS, spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 12.04.2019
Faktúra 0001 Deň učiteľov SF 90,00 s DPH 05.04.2019 Ján Šoltýs ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 19193561 časopis - Škola 25,00 s DPH 08.04.2019 Marian Mendel- JurisDat ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra BO4190594 zber a odvoz odpadu za 03/2019 22,80 s DPH 08.04.2019 Espik Group s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 2019034 projektové riadenieaktivit 2-3 /2019 200,00 s DPH 05.04.2019 Mgr.Pavol Kalmár ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 190770 set odpadové koše Sortibox 74,20 s DPH 05.04.2019 FEREX, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 1900032 MIKROTIK RouterBOARDcAP - 2n 165,00 s DPH 05.04.2019 Martin Šuhaj ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 8140132100 SPP - dodávka zemného plynu - 4/2019 320,00 s DPH 02.04.2019 SPP - distribúcia, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 09.04.2019
Faktúra 219030936 za zabezpešenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2019 19,20 s DPH 02.05.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 02.05.2019
Faktúra 20190202 Materiál do lekarničky 119,33 s DPH 01.03.2019 TUSILAGO, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 8228046961 Telekomunikačné služby 02/2019 35,96 s DPH 04.03.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 219030414 za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 02/2019 42,00 s DPH 04.03.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 219030470 za zabezpešenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 02/2019 19,20 s DPH 04.03.2019 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 2019002 Materiál do ŠJ + MŠ 155,53 s DPH 01.03.2019 HAR- KOL s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 8842053461 SPP - dodávka zemného plynu - 3/2019 320,00 s DPH 01.03.2019 SPP - distribúcia, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 05.03.2019
Faktúra 190410 kniha - zálohová platba 357,50 s DPH 25.02.2019 CBS spol., s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 26.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1975