|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
eTlačivá
|
120,00 |
s DPH |
2122000507
|
|
01.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Fiat 512
|
5,98 |
s DPH |
9203288
|
|
03.02.2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
37,78 |
s DPH |
3734044975
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc
|
99,00 |
s DPH |
91-2-0000557
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
programové vybavenie mzdy
|
64,20 |
s DPH |
122701537
|
|
01.02.2012 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 145,00 |
s DPH |
7484910108
|
|
02.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
411,77 |
s DPH |
120100006
|
|
01.02.2012 |
Palivá, HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
428,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
1 448,83 |
s DPH |
12100001
|
|
03.02.2012 |
PALIVÁ HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vývoz odpadov
|
76,93 |
s DPH |
20115612
|
|
03.02.2012 |
Ekos, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
94,05 |
s DPH |
21133919
|
|
02.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
222031031
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 5/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7221480
|
zber a odvoz odpadu za 03/2022- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2665835959
|
orange
|
23,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
školské potreby
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
150,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222030976
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223- 0368
|
časopisy 2022/ 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060853
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |