|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
eTlačivá
|
120,00 |
s DPH |
2122000507
|
|
01.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Fiat 512
|
5,98 |
s DPH |
9203288
|
|
03.02.2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
37,78 |
s DPH |
3734044975
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc
|
99,00 |
s DPH |
91-2-0000557
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 145,00 |
s DPH |
7484910108
|
|
02.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
programové vybavenie mzdy
|
64,20 |
s DPH |
122701537
|
|
01.02.2012 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
411,77 |
s DPH |
120100006
|
|
01.02.2012 |
Palivá, HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
428,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
1 448,83 |
s DPH |
12100001
|
|
03.02.2012 |
PALIVÁ HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vývoz odpadov
|
76,93 |
s DPH |
20115612
|
|
03.02.2012 |
Ekos, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
94,05 |
s DPH |
21133919
|
|
02.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
82FVT20004472
|
knihy
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211688
|
zber a odvoz odpadu za 5/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8813548036
|
dodávka zemného plynu 6/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031076
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 5/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031023
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
školský nábytok
|
958,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Marek Stašenko |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
19442100982
|
digitalne technologie
|
274,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210465
|
tonery
|
118,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |