|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
eTlačivá
|
120,00 |
s DPH |
2122000507
|
|
01.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Fiat 512
|
5,98 |
s DPH |
9203288
|
|
03.02.2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
37,78 |
s DPH |
3734044975
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc
|
99,00 |
s DPH |
91-2-0000557
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
programové vybavenie mzdy
|
64,20 |
s DPH |
122701537
|
|
01.02.2012 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 145,00 |
s DPH |
7484910108
|
|
02.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
411,77 |
s DPH |
120100006
|
|
01.02.2012 |
Palivá, HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
428,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
1 448,83 |
s DPH |
12100001
|
|
03.02.2012 |
PALIVÁ HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vývoz odpadov
|
76,93 |
s DPH |
20115612
|
|
03.02.2012 |
Ekos, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
94,05 |
s DPH |
21133919
|
|
02.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF1/202210859
|
prenájom - paušal
|
67,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8620468143
|
dodávka zemného plynu 4/2022
|
368,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Materiál pre MŠ
|
181,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
315220138
|
materiál pre ZŠ
|
78,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221317
|
vývoz odpadov
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
323001276
|
kavovar
|
132,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
K24International s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292229751
|
elektrina - 1.4.2022 do 30.4.2022
|
251,45 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000072
|
taburetky
|
268,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Radoslav Sobota |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |