|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
eTlačivá
|
120,00 |
s DPH |
2122000507
|
|
01.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Fiat 512
|
5,98 |
s DPH |
9203288
|
|
03.02.2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
telefón
|
37,78 |
s DPH |
3734044975
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
aSc
|
99,00 |
s DPH |
91-2-0000557
|
|
06.02.2012 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 145,00 |
s DPH |
7484910108
|
|
02.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
programové vybavenie mzdy
|
64,20 |
s DPH |
122701537
|
|
01.02.2012 |
IFOsoft |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
411,77 |
s DPH |
120100006
|
|
01.02.2012 |
Palivá, HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
428,77 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
VSE Košice |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
uhlie
|
1 448,83 |
s DPH |
12100001
|
|
03.02.2012 |
PALIVÁ HK |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vývoz odpadov
|
76,93 |
s DPH |
20115612
|
|
03.02.2012 |
Ekos, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
94,05 |
s DPH |
21133919
|
|
02.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8284286383
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628642
|
elektrina - 1.5.2021 do 31.5.2021
|
235,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002039
|
aSc agenta
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202111407
|
prenajom - paušal PREN P
|
73,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060319
|
Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031076
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 5/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113189
|
učebnice
|
277,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401966
|
učebnice
|
329,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |