|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2021060319
|
Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000424
|
Darčeky na MDD ZŠ a MŠ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KORKII s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210465
|
tonery
|
118,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19442100982
|
digitalne technologie
|
274,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82FVT20004472
|
knihy
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031023
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031076
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 5/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8813548036
|
dodávka zemného plynu 6/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211688
|
zber a odvoz odpadu za 5/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060896
|
výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401966
|
učebnice
|
329,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2113189
|
učebnice
|
277,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284286383
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202111407
|
prenajom - paušal PREN P
|
73,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203151
|
kacelárské potreby
|
120,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002039
|
aSc agenta
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628642
|
elektrina - 1.5.2021 do 31.5.2021
|
235,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21952129
|
predplatné VERLAG DASHOFER
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DT32210021
|
Knihy -projekt
|
206,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |