|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202120122
|
pracovné zošity
|
101,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2188236
|
edukačné hračky
|
95,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
OZ rozprávky pre detičky |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7214127
|
zber a odvoz odpadu za 10/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2637906744
|
orange
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0852021
|
prirúčka pre kronikárov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SK00203623
|
gélové perá
|
102,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
NationalPen |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002260372
|
Direktor Premium do 31.12 2022
|
141,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8439009066
|
elektrina - 1.9.2021 do 30.11.2021
|
307,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120122
|
pracovné zošity ANJ
|
101,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201032226
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 10/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110857
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221032171
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220210697
|
plastový kontajner
|
65,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7022650009
|
mini chladnička
|
109,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021
|
rozličný tovar pre ZŠ
|
212,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20212081
|
testy, respirátory, dezinfekcia
|
182,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
materiál do MŠ, ŠJ a ZŠ
|
447,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
vyvoz odpadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Jaroslav Majerníček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9140067648
|
uniqa poistenie
|
106,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |