|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
PO7210390
|
zber a odvoz odpadu za 2/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021077
|
projektové riadenie
|
100.00. |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
Po7211022
|
zber a odvoz odpadu za 3/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8716910394
|
distribucia plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221030654
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 3/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221030594
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210007
|
respiratory, veľkonočné dekorácie, čistiace prostriedky
|
269,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
Tatiana Krajňak |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110061
|
veľkonočná dekorácia
|
57,72 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Balaro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202110398
|
Projekt digitalizácia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202110460
|
servis didaktickej techniky
|
179,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
211311067
|
Projekt "Múdre hranie"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8620110848
|
distribucia plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102124
|
tonery
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
201030430
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 2/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202165642
|
rastliny
|
101,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
PLANTEX, s.r,o. 417 |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
221030377
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
školské pomôcky
|
120,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVT21/100/3/16971
|
detská lavička
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
MountfieldSK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000139
|
balíček predškolák
|
119,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
KORKII s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.03.2021 |