|
|
Faktúra |
51506293
|
konferencia - Škola 2015/2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Dr.josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu " kuchynský odpad" 03/2016
|
22,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161196
|
vývoz a zneškodnenie odpadu za I.štvrťrok 2016
|
186,47 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
EKOS, spol..s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
501586952
|
Časopis - Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta , a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistné za obdobie 19.04.2016 -19.04.2017 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2329932789
|
Orange Slovensko - marec
|
25,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6782748952
|
telekom - pevná sieť 02/2016
|
45,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
221031023
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2312786602
|
Orange Slovensko - november
|
25,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15031752
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických -11/2015
|
45,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15030383
|
Za zabezpečenie funkcie technika PO -11/ 2015
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Livonec SK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
okno - A AD
|
119,77 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Gladius, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
332/2015
|
kontrolná prehliadka - kontrolný poplatok - dymovod
|
21,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Karol Kmeč - Kominárstvo |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FV1610022
|
Materiál pre ŠJ
|
24,92 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
STAV- MAJO s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601340507
|
T -com - mobilné služby - od 15.01 - 14.02.2016 - MŠ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2290111345
|
VSE- elektrina - dodávka a distribúcia - 1.3.-31.3.2016
|
220,31 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF 16413194
|
čistiace pomôcky na mag. tabule
|
118,08 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7278631951
|
SPP - dodávka zemného plynu - OKTÓBER 2016
|
250,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
76003254477
|
T -com - mobilné služby - od 15.03 - 14.04.2016 - MŠ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/č
|
čistiace prostriedky
|
169,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
|
|
|
|
03.10.2016 |