Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15 /2011 oprava vodoinštalácie 280,00 s DPH 02.02.2012 Andej Macura ZŠ s MŠ Kyjov 07.02.2012
Faktúra Faktúra za elektrinu 428,77 s DPH 01.02.2012 VSE Košice ZŠ s MŠ Kyjov 07.02.2012
Faktúra FL 12005 materiál do kotolne 58,90 s DPH 01.03.2012 PREDOM ZŠ s MŠ Kyjov 13.09.2012
Faktúra 120100043 Uhlie 991,12 s DPH 12.03.2012 PALIVÁ HK,spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 20.02.2012
Faktúra 122703384 Program- ekonomická agenda 134,88 s DPH 16.03.2012 IFOsoft, ZŠ s MŠ Kyjov 16.03.2012
Faktúra poistenie 291,60 s DPH 12.03.2012 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 19.04.2012
Faktúra 12030401 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 70,56 s DPH 28.03.2012 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 14.03.2012
Faktúra FV120148 Toner 35,00 s DPH 16.03.2012 Comcas, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 23.03.2012
Faktúra 201202012 odhrňanie snehu 25,00 s DPH 14.03.2012 RS Kyjov ZŠ s MŠ Kyjov 28.03.2012
Faktúra 12210044 Výplne 165,00 s DPH 09.03.2012 Aluminium system , s.r. o. ZŠ s MŠ Kyjov 13.09.2012
Faktúra FV120028 Deň učiteľov 80,76 s DPH 29.03.2012 ANOVA ZŠ s MŠ Kyjov 01.01.1970
Faktúra 20120068 tlačiareň 80,00 s DPH 30.03.2012 Martin Šuhaj ZŠ s MŠ Kyjov 06.04.2012
Faktúra 28/2012 kontrola , revízia komínových telies 40,10 s DPH 27.03.2012 Karol Kmeč - kominárstvo ZŠ s MŠ Kyjov 12.04.2012
Faktúra 20120070 počítačová súprava 653,24 s DPH 03.04.2012 Martin Šuhaj ZŠ s MŠ Kyjov 10.04.2012
Faktúra 9209702 internet 5,98 s DPH 26.03.2012 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 14.04.2012
Faktúra 12030558 zabezpečenie poskytovania služieb v oblastí elekt. zariadení 45,36 s DPH 14.04.2012 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 14.04.2012
Faktúra 12253 Bio - septik 180,00 s DPH 03.04.2012 Petr Mrázek ZŠ s MŠ Kyjov 29.04.2012
Faktúra 7737046914 Služby v pevnej sieti 38,68 s DPH 17.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 17.04.2012
Faktúra 201106018 vývoz 100,00 s DPH 30.06.2011 RS Kyjov ZŠ s MŠ Kyjov 15.07.2011
Faktúra mobilna sieť 10,08 s DPH 15.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 15.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2197