|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9140067648
|
uniqa poistenie
|
106,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
SK00203623
|
gélové perá
|
102,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
NationalPen |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002260372
|
Direktor Premium do 31.12 2022
|
141,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8439009066
|
elektrina - 1.9.2021 do 30.11.2021
|
307,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120122
|
pracovné zošity ANJ
|
101,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201032226
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 10/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110857
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221032171
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220210697
|
plastový kontajner
|
65,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7022650009
|
mini chladnička
|
109,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202120122
|
pracovné zošity
|
101,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
407/2021
|
rozličný tovar pre ZŠ
|
212,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
materiál do MŠ, ŠJ a ZŠ
|
447,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
vyvoz odpadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Jaroslav Majerníček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21100822
|
členské - poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Strom života, o.z. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2637906744
|
orange
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21100947
|
Stromácčik pre najmenších,4 ročné obdobia
|
105,10 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Strom života, o.z. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21033
|
SPP revízia
|
383,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Štefan Pčolka SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211638
|
testy COVID -19,rýchly test na protilátky
|
160,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.10.2021 |