|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1325635831
|
knihy - projekt
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Martinus , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202111407
|
prenajom - paušal PREN P
|
73,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002039
|
aSc agenta
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628642
|
elektrina - 1.5.2021 do 31.5.2021
|
235,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21952129
|
predplatné VERLAG DASHOFER
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DT32210021
|
Knihy -projekt
|
206,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210600033
|
knihy - projekt
|
53,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202102137
|
Hračky pre MŠ
|
142,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210600034
|
Pracovné zošity
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2614757258
|
orange
|
30,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221030821
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221030875
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 4/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282444773
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210958
|
tuje
|
89,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Green Art Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284286383
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8716935379
|
distribucia plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3320210222
|
knihy - projekt
|
204,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPN - Mladé letá , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211180
|
vyvoz
|
110,39 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
EKOS, spol..s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
prevot do odpadových vôd
|
170,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Jaroslav Majerníček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
29.04.2021 |