|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8223976402
|
Telekomunikačné služby 12/2018
|
35,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5151568938
|
SPP - dodávka zemného plynu - 2/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8180053102
|
SPP - dodávka zemného plynu - 1/2019
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP - distribúcia, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
Tonery
|
114,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
PVS Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293754354
|
elektrina - 1.12.2018 do 31.12.2018
|
2 012,14 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
BRO182213
|
zber a odvoz odpadu za 12/2018
|
22,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
70772170
|
poskytované služby za obdobie 2019 /1 - 2019/12
|
79,63 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
219030076
|
zabezpečenie vst auditu a spracovanie dok.PZS
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20186181
|
vývoz odpadu
|
89,47 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
EKOS, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
40236/2019
|
publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
AJTA +AVIS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218032586
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 12/ 2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192701733
|
programové vybavenie mzdy, štatistika, HDÚ
|
62,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218032645
|
za zabezpešenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 12/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10180186
|
pracovné stoly,umývací stôl, práca, - ŠJ
|
1 456,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Ján Chovanec |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/92
|
Divadelné predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Babadlo, n.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801304623
|
mikulášské balíčky, TOMA , PENAM,
|
86,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
ATC -JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201898
|
služby spojené s projektovým riadením
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Mgr.Pavol Kalmár |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8110032965
|
SPP - dodávka zemného plynu - 12/2018
|
332,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP - distribúcia, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018295
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
239,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Tomáš Dinis |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.12.2018 |