|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2212203151
|
kacelárské potreby
|
120,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
vyučtovanie poistného
|
116,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2021 |
Allianz - slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3320210427
|
Knihy -projekt
|
335,78 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206016
|
pedagogická dokumentácia
|
115,79 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21007
|
stavebné práce
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Jaroslav Pešta |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540238
|
elektrina - 1.5.2021 do 31.5.2021
|
209,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070904
|
výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221031315
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 6/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221031255
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21952129
|
školský expert pre regionálne školstvo
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3120210204
|
pracovné zošity
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210283
|
Kancelárské potreby
|
46,58 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
školský nábytok
|
958,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Marek Stašenko |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000424
|
Darčeky na MDD ZŠ a MŠ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KORKII s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2110694
|
materiál
|
493,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
STAV- MAJO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210465
|
tonery
|
118,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19442100982
|
digitalne technologie
|
274,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82FVT20004472
|
knihy
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221031023
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2021 |