|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1020120887
|
výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
osonyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1/202013190
|
Notebook ACER 2ks a prislušenstvo
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
emailom |
Mgr. Helena Hricová - riaditeľka školy |
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
žaluzie - dodávka a montáž v MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ľuboslav Oľšavský |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20047
|
revizia plynových kotlov
|
383,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1152020
|
dezinfekčné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Lukáš Šujeta -DDD-Beskyd |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000406055
|
Pracovné zošity pre MŠ
|
154,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Orbis PictusIstropolitana |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020425
|
Davkovače
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV 2020
|
rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Jaroslav Ceperko |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20021
|
Vyukový programpro skolyna PC
|
48,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
DATABOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre ZŠ
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Tatiana Krajňak |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000061
|
Súťažné zošity ZŠ
|
13,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
OSMIJANKO n.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220032447
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
48121347
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 11/2020
|
19,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8813423367
|
dodávka zemného plynu 1/2021
|
283,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
SPDZ20263674
|
kreslo MŠ
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
SPDZ20263673
|
Kreslo ZŠ
|
195,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200827
|
tonery
|
158,08 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
577760403
|
orange
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020163
|
karty abeceda
|
67,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Lauko Promotion , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2020 |