|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20047
|
revizia plynových kotlov
|
383,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210126063
|
pomôcky - respirator FFP2s filtrom3M, respirator KN95
|
117,48 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
UNIZDRAV Prešov , s.r.o., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
116998
|
knihy
|
188,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2102361
|
pracovné tabuľky
|
188,10 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202110093
|
didaktická technika
|
1 759,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347146
|
elektrina - 1.12.2020 do 31.12.2020
|
234,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2591781819
|
orange
|
23,08 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
212501174
|
update program
|
74,64 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8813423367
|
dodávka zemného plynu 1/2021
|
283,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03012021
|
vodoinštalerské práce
|
976,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Michal Firment |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202013190
|
Notebook ACER 2ks a prislušenstvo
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
emailom |
Mgr. Helena Hricová - riaditeľka školy |
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
žaluzie - dodávka a montáž v MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ľuboslav Oľšavský |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1152020
|
dezinfekčné služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Lukáš Šujeta -DDD-Beskyd |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
221030149
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 1/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2000406055
|
Pracovné zošity pre MŠ
|
154,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Orbis PictusIstropolitana |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020425
|
Davkovače
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Ganesh Deluxe s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV 2020
|
rekonštrukcia soc.zariadení ZŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Jaroslav Ceperko |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20021
|
Vyukový programpro skolyna PC
|
48,40 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
DATABOX s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre ZŠ
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Tatiana Krajňak |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.11.2020 |