|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
202140872
|
didaktické pomôcky do MŠ
|
294,33 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2628578959
|
orange
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119361
|
pedagogický diár
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210715
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
15.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210900272
|
Pracovné zošity
|
104,69 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210900328
|
pracovné zošity
|
93,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202143823
|
Projekt predškoláci
|
376,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Skriňa - predškoláci
|
834,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Marek Stašenko |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7212153
|
zber a odvoz odpadu za 6/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
pomôcky - ZŠ
|
399,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Vladimír Gladiš - Globus |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
pomôcky - MŠ
|
267,31 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Vladimír Gladiš - Globus |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21/036
|
Domček D8VID, Hrazda, informať´čné tabule
|
2 166,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Informačné vitríny spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
22202222
|
sovi strom , menovky, pedagogická diagnostika
|
93,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
NOMIland, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210369
|
zostava nábytku - MŠ
|
481,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F210571
|
ochranné rukavice
|
23,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210534
|
tonery
|
59,92 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
školské pomôcky
|
455,45 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2623929877
|
orange
|
22,10 |
s DPH |
|
|
15.08.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
272021
|
maliarské práce v MŠ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Michal Firment FRM |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.08.2021 |