|
|
Faktúra |
15 /2011
|
oprava vodoinštalácie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Andej Macura |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F210573
|
detské rúško
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291676615
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
502103764
|
škola a jej riadenie
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204134
|
molitanové aplikácie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
NOMIland, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8852343425
|
distribucia plynu10/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221031934
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 9/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221031874
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70772170
|
virtuálna knižnica
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000126
|
kreslo macko, úložný box
|
382,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
Pavol Cvenček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/49
|
divadielko
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Babadlo, n.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294079974
|
elektrina - 1.8.2021 do 31.8.2021
|
173,35 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210601
|
Projekt predškoláci
|
909,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210602
|
Projekt predškoláci
|
505,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102349
|
materiál do ŠJ
|
250,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F210571
|
ochranné rukavice
|
23,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7213597
|
zber a odvoz odpadu za 9/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F210547
|
ochranné prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2628578959
|
orange
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119361
|
pedagogický diár
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |