|
|
Faktúra |
2600173
|
skladané utierky
|
167,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
LUMAX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
K550000151
|
poistné 15.2.2026 -14.5.2026
|
156,07 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Allianz Slovenská , a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2867598120
|
orange
|
28,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. , |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72601127
|
potraviny
|
58,40 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53061078
|
potraviny
|
128,27 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV250010
|
potraviny
|
146,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Renata Lipovská |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250239
|
potraviny
|
638,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Družba 1 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV250591
|
zelenina
|
254,74 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Denar,spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20255297
|
pomôcky - MŠ
|
592,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Vladimír Cladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
pomôclky - ZŠ
|
673,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Vladimír Cladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530539056
|
potraviny
|
165,81 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72537532
|
potraviny
|
41,08 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379877226
|
slovak telekom
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Stavebné práce pri oprave a výmene časti oplotenia areálu zś s MŠ Kyjov
|
4 319,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Bc.Michal Macura |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477523
|
elektina - dodávka a distribucia
|
309.84. |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250220
|
potraviny
|
706,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Družba 1 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV250009
|
potraviny
|
202,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Renata Lipovská |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72536181
|
potraviny
|
74,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530537114
|
potraviny
|
159,27 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov - ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV250551
|
potraviny
|
128,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Denar,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |