|
|
Faktúra |
2019002
|
Materiál do ŠJ + MŠ
|
155,53 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
HAR- KOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2665835959
|
orange
|
23,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
358,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Tatiana Krajňak |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202211549
|
Servis zariadení
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22300806
|
Baličky na MDD
|
145,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307171430
|
Slovak Telekom 5/2022
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002237
|
aSc agenda 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223- 0368
|
časopisy 2022/ 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202211401
|
tlačiareň
|
612,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22081495
|
skladané utierky
|
80,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
OfficeLand,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
SPP- revízie
|
281,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Ing. Štefan Pčolka -SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060853
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222031031
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 5/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222030976
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
150,31 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022082
|
školské potreby
|
275,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7221480
|
zber a odvoz odpadu za 03/2022- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VF/202211588
|
montáž interaktívnej tabule a projektora
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
PO7221719
|
zber a odvoz odpadu za 04/2022- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8424130464
|
elektrina - 1.3.2022 do 31.5.2022
|
122,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |