|
|
Faktúra |
192701733
|
programové vybavenie mzdy, štatistika, HDÚ
|
62,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
IFOsoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
222030438
|
revizia hasiacich prístrojov
|
90,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222030748
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222030802
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 4/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8842876759
|
dodávka zemného plynu 5/2022
|
368,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000072
|
taburetky
|
268,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Radoslav Sobota |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202210859
|
prenájom - paušal
|
67,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
323001276
|
kavovar
|
132,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
K24International s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221317
|
vývoz odpadov
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
315220138
|
materiál pre ZŠ
|
78,98 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Materiál pre MŠ
|
181,90 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8620468143
|
dodávka zemného plynu 4/2022
|
368,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303463663
|
služby pevnej siete
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222030514
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222030575
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 3/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
pomôcky na matematiku
|
214,10 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
E.N.E.S. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220020
|
učebnice pre špec.triedu
|
382,10 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV20220195
|
kancelárské potreby
|
78,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204650
|
škola a jej riadenie
|
46,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122000505
|
materiál pre ZŠ
|
226,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
LUCULLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.04.2022 |