|
|
Faktúra |
11/2017
|
potraviny - ŠJ
|
430,88 |
s DPH |
|
|
mesiac - november /2017 |
|
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
november - súhrn |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
potraviny - ŠJ
|
662,79 |
s DPH |
|
|
mesiac - január 2018 |
|
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
január - súhrn |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
potraviny - ŠJ
|
245,92 |
s DPH |
|
|
mesiac - február 2018 |
|
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
február - súhrn |
|
|
Faktúra |
20255297
|
pomôcky - MŠ
|
592,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Vladimír Cladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
pomôclky - ZŠ
|
673,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Vladimír Cladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379877226
|
slovak telekom
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250551
|
potraviny
|
128,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Denar,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72532725
|
mliečné výrobky
|
77,43 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7293477523
|
elektina - dodávka a distribucia
|
309.84. |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
Stavebné práce pri oprave a výmene časti oplotenia areálu zś s MŠ Kyjov
|
4 319,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Bc.Michal Macura |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72535025
|
mliečné výrobky
|
117,84 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250008
|
potraviny
|
210,15 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Renata Lipovská |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250202
|
potraviny
|
651,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Družba 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530535149
|
potraviny
|
212,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1251438
|
Vitamíny - Manažerský balíček
|
454,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
MG PZS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/2025512629
|
servis kopírky
|
71,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202512630
|
prenájom kopírky -ZŠ
|
57,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250495
|
potraviny
|
91,74 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Denar,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530533120
|
potraviny
|
157,97 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530531563
|
potraviny
|
158,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.11.2025 |