|
|
Faktúra |
2023349
|
školské a kancelárske pomôcky
|
875,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
222023
|
prerobenie vodoinštalácie, kanálu, montaž wc + pisoarov
|
1 158.00 |
s DPH |
ŠJ/2023
|
|
21.12.2023 |
Michal Firment FRM |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202143823
|
Projekt predškoláci
|
376,11 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F210573
|
detské rúško
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F210571
|
ochranné rukavice
|
23,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F210547
|
ochranné prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
STAVMONTA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2628578959
|
orange
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2119361
|
pedagogický diár
|
52,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
TAKTIK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210900272
|
Pracovné zošity
|
104,69 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210900328
|
pracovné zošity
|
93,67 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210715
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
15.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1/202013190
|
Notebook ACER 2ks a prislušenstvo
|
1 932,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
emailom |
Mgr. Helena Hricová - riaditeľka školy |
21.12.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
920993561
|
časopis Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
31.01.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019321
|
školské pomôcky 9/2019 -12/2019
|
513,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
27.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3000207659
|
Ditertor Premium 2020
|
132,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Woters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
27.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2018050221
|
výkon zodpovednej osoby 5/2018
|
25,73 |
s DPH |
15689
|
ZO/2018A15689-2
|
14.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7447242359
|
nedoplatok - plyn
|
2 193.98 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP - distribúcia, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
23.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV210600033
|
knihy - projekt
|
53,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
Z21952129
|
predplatné VERLAG DASHOFER
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628642
|
elektrina - 1.5.2021 do 31.5.2021
|
235,68 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
11.06.2021 |