|
|
Faktúra |
2018050221
|
výkon zodpovednej osoby 5/2018
|
25,73 |
s DPH |
15689
|
ZO/2018A15689-2
|
14.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14030401
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
19,80 |
s DPH |
|
ZEZSKY011110
|
05.05.2014 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28.02.2012
|
Toner
|
115,00 |
s DPH |
FV 120103
|
VPF12000131
|
01.03.2012 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9140014152
|
poistné
|
47,60 |
s DPH |
|
9140014152
|
26.11.2013 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada poistného
|
58,55 |
s DPH |
|
2141010
|
02.11.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010-9
|
30.10.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku za obdobie 10.11.2014 - 09.11.2015
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010
|
03.11.2014 |
Union Poisťovňa , a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
dátové služby
|
8,99 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
11.07.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014439
|
servis internetu
|
45,49 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
05.11.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1084915836/0
|
Poistné za obdobie 19.04.2014-19.04.2015 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20070006018
|
poistné za obdobie do 19.04.2016 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
202102137
|
Hračky pre MŠ
|
142,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
MAQUITA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2614757258
|
orange
|
30,09 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212203151
|
kacelárské potreby
|
120,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
412930
|
Materiál na školský dvor
|
98,65 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
OMNI POINT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000424
|
Darčeky na MDD ZŠ a MŠ
|
243,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
KORKII s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20210465
|
tonery
|
118,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210600034
|
Pracovné zošity
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19442100982
|
digitalne technologie
|
274,95 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82FVT20004472
|
knihy
|
88,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |