|
|
Faktúra |
2018050221
|
výkon zodpovednej osoby 5/2018
|
25,73 |
s DPH |
15689
|
ZO/2018A15689-2
|
14.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14030401
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
19,80 |
s DPH |
|
ZEZSKY011110
|
05.05.2014 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28.02.2012
|
Toner
|
115,00 |
s DPH |
FV 120103
|
VPF12000131
|
01.03.2012 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9140094481
|
urazové poistenie žiakov
|
64,15 |
s DPH |
|
9140094481
|
13.10.2025 |
UNIQA, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9140014152
|
poistné
|
47,60 |
s DPH |
|
9140014152
|
26.11.2013 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada poistného
|
58,55 |
s DPH |
|
2141010
|
02.11.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010-9
|
30.10.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku za obdobie 10.11.2014 - 09.11.2015
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010
|
03.11.2014 |
Union Poisťovňa , a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
dátové služby
|
8,99 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
11.07.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014439
|
servis internetu
|
45,49 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
05.11.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20070006018
|
poistné za obdobie do 19.04.2016 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1084915836/0
|
Poistné za obdobie 19.04.2014-19.04.2015 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8307171430
|
Slovak Telekom 5/2022
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060853
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2022
|
38,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22300806
|
Baličky na MDD
|
145,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
NOMILAND,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202211549
|
Servis zariadení
|
68,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002237
|
aSc agenda 2023
|
269,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2223- 0368
|
časopisy 2022/ 2023
|
259,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ARES spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF1/202211401
|
tlačiareň
|
612,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
IKARO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22081495
|
skladané utierky
|
80,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
OfficeLand,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.06.2022 |