|
|
Faktúra |
2018050221
|
výkon zodpovednej osoby 5/2018
|
25,73 |
s DPH |
15689
|
ZO/2018A15689-2
|
14.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14030401
|
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
19,80 |
s DPH |
|
ZEZSKY011110
|
05.05.2014 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28.02.2012
|
Toner
|
115,00 |
s DPH |
FV 120103
|
VPF12000131
|
01.03.2012 |
Comcas, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9140014152
|
poistné
|
47,60 |
s DPH |
|
9140014152
|
26.11.2013 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada poistného
|
58,55 |
s DPH |
|
2141010
|
02.11.2016 |
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010-9
|
30.10.2013 |
Union Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku za obdobie 10.11.2014 - 09.11.2015
|
58,55 |
s DPH |
|
21-41010
|
03.11.2014 |
Union Poisťovňa , a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
dátové služby
|
8,99 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
11.07.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014439
|
servis internetu
|
45,49 |
s DPH |
|
20100215/3338
|
05.11.2014 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1084915836/0
|
Poistné za obdobie 19.04.2014-19.04.2015 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2014 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20070006018
|
poistné za obdobie do 19.04.2016 - majetok
|
291,60 |
s DPH |
|
2007006018
|
20.03.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
221030875
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 4/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8284286383
|
poplatok za telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8716935379
|
distribucia plynu
|
320,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8813548036
|
dodávka zemného plynu 6/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210958
|
tuje
|
89,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Green Art Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1325635831
|
knihy - projekt
|
103,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Martinus , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7211688
|
zber a odvoz odpadu za 5/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060896
|
výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401966
|
učebnice
|
329,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
15.06.2021 |