|
|
Faktúra |
407/2021
|
rozličný tovar pre ZŠ
|
212,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
materiál do MŠ, ŠJ a ZŠ
|
447,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Miroslava Dvorščáková |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
vyvoz odpadu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Jaroslav Majerníček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9140067648
|
uniqa poistenie
|
106,49 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
UNIQA, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FA21100822
|
členské - poplatok
|
6,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Strom života, o.z. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21033
|
SPP revízia
|
383,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ing.Štefan Pčolka SPP REVÍZIE |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220210601
|
Projekt predškoláci
|
909,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211638
|
testy COVID -19,rýchly test na protilátky
|
160,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20210430
|
baktérie do žumpy
|
75,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
PO7213597
|
zber a odvoz odpadu za 9/2021- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210040
|
čistiace prostriedky
|
123,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
HAR- KOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291676615
|
pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
502103764
|
škola a jej riadenie
|
70,45 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204134
|
molitanové aplikácie
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
NOMIland, s.r.o., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8852343425
|
distribucia plynu10/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221031934
|
za zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 9/2021
|
19,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221031874
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70772170
|
virtuálna knižnica
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komensky , s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000126
|
kreslo macko, úložný box
|
382,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
Pavol Cvenček |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/49
|
divadielko
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Babadlo, n.o. |
ZŠ s MŠ Kyjov |
|
|
|
01.10.2021 |