|
|
Faktúra |
530433075
|
Potraviny
|
79,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA24100264
|
Stromáčik
|
63,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Strom života, o.z. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20244664
|
vývoz odpadov za III.štvrťrok 2024
|
171,45 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
EKOS, spol..s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
deratizačné - dezinsekčné - dezinfekčné práce
|
141,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Lukáš Šujeta- DDD-Beskyd |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202412369
|
prenajom kopírky
|
100,70 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
PO7243501
|
zber a odvoz odpadu za 9/2024- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
530431167
|
Potraviny
|
207,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8669923045
|
dodávka zemného plynu -10/2024
|
850,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72428993
|
mliečne výrobky
|
144,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Tatranská mliekareňa.s. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV1729
|
skúmame s PIPI, pracovná učebnica
|
62,33 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Indicia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413137
|
právny kurier 1.10.2024 -30.9.2025
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224031873
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 9/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240437
|
zelenina
|
63,86 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
DENAR, spol.,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240164
|
Potraviny
|
469,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Družba 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fv240008
|
Potraviny
|
323,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Renáta Lipovská |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10240219
|
umyvací a odpadový sapon - ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Ján CHovanec |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
plachta pogumovaná, detské posteľné oblečenie
|
564,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Ing.Miroslava Dvorščáková |
Základná škola s materskou školou -MŠ |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294570409
|
elektrina
|
211,16 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240900152
|
pracovný zošit - NBV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Úraz Starostlivosť
|
úrazové poistenie
|
62,73 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
UNIQA , poisťovňa , a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
19.09.2024 |
