|
|
Faktúra |
2811900259
|
orange
|
27,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
archivovanie- elektronickáre gistratúrna kniha
|
221,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395932
|
elektrina
|
319,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
Catering
|
172,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Ing.Ján Šoltýs - Varycha |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
konzultačné služby a dhľad spojený s ochranou osbných údajov1/2025
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
MyID s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PO7244933
|
zber a odvoz odpadu za 12/2024- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1/202413206
|
prenajom kopírky
|
72,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2404532
|
papierové utierky
|
116,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
CONSUL, Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480153
|
elektrina
|
309,76 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
VF1/202413043
|
prenajom kopírky
|
104,28 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224032521
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 12/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224032460
|
za zabezpečenie poskytovana služieb v oblasti technických zariadení elektrických za 11/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou -MŠ |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
E99241306
|
zber a odvoz odpadu za 11/2024- kuchynský odpad
|
31,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224032338
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
divadelné predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Crocus Theatre |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fv240568
|
Potraviny
|
18,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
DENAR, spol.,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240200
|
Predstavenie pre Materskú školu - "Vládca ROK"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Natália Daňková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224032285
|
za zabezpečenie poskytovana služieb v oblasti technických zariadení elektrických za 11/2024
|
50,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Livonec SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
F524077030
|
pracovné knihy a zošity
|
84,13 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
