|
|
Faktúra |
7293852543
|
dodávka,distribúcia a prenos elektriny 2/2024
|
314,05 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240002
|
Potraviny
|
126,43 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Renáta Lipovská |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240084
|
Potraviny
|
65,53 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
DENAR, spol.,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240001
|
Montáž obloženia steny drevotrieskou
|
640,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Marek Stašenko |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240001
|
Potraviny
|
255,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Renáta Lipovská |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2240778
|
Plastový pás na ochranu stien, plastová ochrana rohu LUX
|
192,47 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
VMBal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2761307944
|
orange služby
|
23,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530405510
|
Potraviny
|
247,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SK00228010
|
hlinikový otvárač
|
109,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
pens a NATIONAL PEN BRAND |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
242702213
|
Ekonom. agenda pre rok 2024 - v 24.01
|
139,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
kontrola a čistenie komína
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
montáž, rekonštrukcia a údržba elektrickych zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Dávid Kravčik |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7205749
|
mlieko dračik - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Tatranská mliekareňa.s. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72405573
|
mliečné výrobky
|
84,38 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Tatranská mliekareňa.s. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
K24013
|
Projekt - Čítame pre radosť
|
265,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
eot s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410083
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412503383
|
dodávka,distribúcia a prenos elektriny 1-2/2024
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Vychodoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ/MŠ |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
PO7240116
|
zber a odvoz odpadu za 1/2024- kuchynský odpad
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
11.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240040
|
zelenina
|
80,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
DENAR, spol.,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Mgr. Helena Hricová |
Vedúca ŠJ |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8688953261
|
dodávka zemného plynu -2/2024
|
850,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel , a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka |
|
07.02.2024 |
