|
|
Faktúra |
2026130
|
školské potreby - MŠ
|
135,85 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026125
|
školské potreby - ZŠ
|
292,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031251
|
za zabezpečenie funkcie technika PO 4,5,6,/ 2026
|
25,83 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
226031187
|
za zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení elektrických 6/2026
|
51,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
007100049039
|
faktúra za odpojenie starej budovy
|
46,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608643
|
Učebnice
|
618,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VF1/202611454
|
Tlačiareň Lexmark XM3150
|
430,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
IKARO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260257
|
potraviny zelenina
|
136,05 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Denar,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530617851
|
potraviny
|
229,29 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72615775
|
mliečné výrobky
|
55,11 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72613379
|
mliečné výrobky
|
64,63 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Tatranská mliekáreň a.s., |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530615604
|
potraviny zelenina
|
130,86 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260094
|
potraviny
|
406,44 |
s DPH |
|
|
01.05.2026 |
Družba 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260004
|
potraviny
|
185,91 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Renata Lipovská |
Základná škola s materskou školou -ŠJ |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530612582
|
potraviny
|
127,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260070
|
potraviny
|
536,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Družba 1 s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260203
|
zelenina
|
73,89 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Denar,spol.s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026603036
|
toaletný papier
|
221,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
226030682
|
kontola hasiacich prístrojov
|
66,12 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kyjov , 065 48 Kyjov 176 |
Mgr. Helena Hricová |
riaditeľka ZŠ s MŠ Kyjov |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260003
|
potraviny
|
217,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Renata Lipovská |
217,10 eur |
Ľudmila Petríková |
Vedúca ŠJ |
|
19.05.2026 |
