Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018050221 výkon zodpovednej osoby 5/2018 25,73 s DPH 15689 ZO/2018A15689-2 14.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 14.05.2018 14.05.2018
    Faktúra 14030401 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov 19,80 s DPH ZEZSKY011110 05.05.2014 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 06.05.2014
    Faktúra 28.02.2012 Toner 115,00 s DPH FV 120103 VPF12000131 01.03.2012 Comcas, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 06.03.2012
    Faktúra 9140014152 poistné 47,60 s DPH 9140014152 26.11.2013 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 28.11.2013
    Faktúra úhrada poistného 58,55 s DPH 2141010 02.11.2016 Union poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 04.11.2016
    Faktúra poistné 58,55 s DPH 21-41010-9 30.10.2013 Union Poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 04.11.2013
    Faktúra poistenie majetku za obdobie 10.11.2014 - 09.11.2015 58,55 s DPH 21-41010 03.11.2014 Union Poisťovňa , a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 05.11.2014
    Objednávka 14/2014 dátové služby 8,99 s DPH 20100215/3338 11.07.2014 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov Mgr. Helena Hricová riaditeľka 17.07.2014
    Faktúra 2014439 servis internetu 45,49 s DPH 20100215/3338 05.11.2014 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 05.11.2014
    Faktúra 1084915836/0 Poistné za obdobie 19.04.2014-19.04.2015 - majetok 291,60 s DPH 2007006018 20.03.2014 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 20.03.2014
    Faktúra 20070006018 poistné za obdobie do 19.04.2016 - majetok 291,60 s DPH 2007006018 20.03.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 23.03.2015
    Faktúra 202102137 Hračky pre MŠ 142,18 s DPH 11.06.2021 MAQUITA s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 15.06.2021
    Faktúra 2614757258 orange 30,09 s DPH 14.06.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    Faktúra 2212203151 kacelárské potreby 120,22 s DPH 16.06.2021 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 18.06.2021
    Objednávka 412930 Materiál na školský dvor 98,65 s DPH 18.06.2021 OMNI POINT s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 18.06.2021
    Faktúra 2021000424 Darčeky na MDD ZŠ a MŠ 243,00 s DPH 31.05.2021 KORKII s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    Faktúra FV20210465 tonery 118,60 s DPH 08.06.2021 Comcas, s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    Faktúra FV210600034 Pracovné zošity 32,00 s DPH 14.06.2021 Vydavateľstvo Don Bosco ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    Faktúra 19442100982 digitalne technologie 274,95 s DPH 10.06.2021 Orange Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    Faktúra 82FVT20004472 knihy 88,00 s DPH 11.06.2021 ALBATROS MEDIA Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Kyjov 16.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1986